Місцевими бюджетами району на 2020 рік затверджено:
– обсяг загального фонду – 355 225 532 тис. грн.
в тому числі:
доходів району – 171 774 052тис. грн.
базова дотації – 15 806,7 тис. грн.
освітня субвенція – 87 937,4 тис. грн.
медична субвенція – 7 805,5 тис. грн.
дотація з місцевого бюджету іншим
місцевим бюджетам – 5 295,9 тис. грн.
субвенції з місцевих бюджетів
іншим місцевим бюджетам – 65 370,0тис. грн.
– обсяг спеціального фонду – 8 196,2 тис. грн.
Доходна частина бюджету району
За січень – серпень 2020 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 118 132,5 тис. грн., що на 16 656,1 тис. грн, або на 16,4 відсотка більше надходжень відповідного періоду минулого року.
Затверджений план на вісім місяців 2020 року по власних доходах перевиконали всі 16 сільських рад та Новогуйвинська селищна ради, за рахунок чого до їх бюджетів додатково надійшло 6 273,4 тис. грн. Найбільшого перевиконання в абсолютних показниках досягли: Левківська сільська рада – 2 550,9 тис. грн., Садківська сільська рада – 907,7 тис. грн., Новогуйвинська селищна рада – 592,6 тис. грн., Іванівська сільська рада – 405,5 тис. грн., Миролюбівська сільська рада – 403,0 тис. грн., Березівська сільська рада – 280,4 тис. грн., Головенківська сільська рада – 262,1 тис. грн. та Озерянківська сільська рада – 208,4 тис. грн.
Загальна сума надходжень до спеціального фонду (без урахування трансфертів) бюджету району за січень – серпень 2020 року становить 2 026,7 тис. грн., що на 259,1 тис. грн. більше запланованого на звітний період.
Доходна частина районного бюджету
За січень – серпень 2020 року до загального фонду районного бюджету надійшло коштів (без трансфертів) в сумі 74 342,5 тис. грн., що становить 105,2 відсотка до показників затверджених радою та на 10 663,5 тис. грн. більше, ніж у січні – серпні 2019 року.
Забезпечено виконання по всіх запланованих джерелах надходжень загального фонду районного бюджету.
До спеціального фонду районного бюджету (без урахування трансфертів) надійшло 1 033,5 тис. грн. що на 470,6 тис. грн. більше запланованого показника. В порівнянні до минулого року надходження зменшились на 1 345,1 тис. грн.
Дотації та субвенції з державного бюджету
За січень-серпень 2020 року з державного бюджету надійшли базова дотація – 10 537,6 тис. грн., субвенції – 67 998,0 тис. грн., в т.ч.: освітня – 58 538,1 тис. грн., медична – 7 805,5 тис. грн., на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 654,4 тис. грн.
З місцевих бюджетів до районного бюджету надійшли: додаткова дотація на утримання закладів освіти та охорони здоров`я – 3 529,1 тис. грн., субвенції: на надання державної підтримки особам із особливими освітніми потребами – 334,0 тис. грн., на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1 774,7 тис. грн., на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції – 4 704,3 тис. грн., на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я – 948,7 тис. грн., за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 140,0 тис. грн., на забезпечення якісної,сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» – 886,7 тис. грн., на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення – 1 113,4 тис. грн., інші субвенції – 4 556,7 тис. грн.
Видатки бюджету
За січень-серпень 2020 року місцевими бюджетами району проведено видатків на загальну суму 219 247,1 тис. грн., із них: видатки загального фонду – 205 261,0 тис. грн., спеціального фонду – 13 986,1 тис. грн.
На утримання закладів та проведення видатків соціально-культурного призначення спрямовано 68,3 % від обсягу видатків загального фонду або 140 145,7 тис. грн. (78,6 % від планового показника), що на 125 895,5 тис. грн. менше показника за січень-серпень 2019 року.
|
Назва галузі |
План за звітний період, тис. грн.
|
Обсяг видатків тис. грн. | Частка в структурі обсягів загального
фонду, % |
% виконання плану
|
Сума
збільшення обсягів у порівнянні за січень-серпень 2019 року |
| -соціальний захист і соціальне забезпечення | 12 444,8 | 9 002,5 | 4,4 | 72,3 | – 112 063,5 |
| – освіта | 128 384,0 | 101 682,4 | 49,5 | 79,2 | + 4 680,8 |
| -охорона здоров’я | 24 387,0 | 19 429,2 | 9,5 | 79,7 | – 17 761,9 |
| -культура і мистецтво | 10 639,9 | 8 618,0 | 4,2 | 81,0 | – 117,2 |
| -фізична культура і спорт | 2 369,1 | 1 413,6 | 0,7 | 59,7 | – 633,7 |
| Видатки соціально-культурного призначення, всього | 178 224,8 | 140 145,7 | 68,3 | 78,6 | – 125 895,5 |
| Видатки загального фонду, всього | 251 278,2 | 205 261,0 | 100 | 81,7 | – 118 201,4 |
За січень-серпень 2020 року найбільшу питому вагу в структурі видатків загального фонду становили видатки на освіту – 49,5 % або 101 682,4 тис. грн. (79,2 % від планового показника).
На галузь «Соціальний захист і соціальне забезпечення» спрямовано 4,4 % від загальної суми видатків або 9 002,5 тис. грн. (72,3 % від планового показника).
На видатки по галузі «Охорона здоров’я» використано 9,5 % від обсягу видатків загального фонду або в сумі 19 429,2 тис. грн. (79,7 % від планового показника).
По установах галузі «Культура і мистецтво» проведено видатки на 8 618,0 тис. грн. або 4,2 % від обсягу видатків загального фонду (81,0 % від планового показника).
Видатки на утримання установ та проведення заходів по галузі «Фізична культура і спорт» складають 0,7 % від обсягу загального фонду або 1 413,6 тис. грн. (59,7 % від планового показника).
Найбільшими за обсягами використання бюджетних коштів залишаються видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 65,7 % усіх видатків загального фонду або 134 922,5 тис. грн. (95,3 % від планового показника), що на 21 223,2 тис. грн. більше аналогічного показника 2019 року.
На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ спрямовано 0,6 % видатків загального фонду або 1 198,6 тис. грн. (29,3 % від планового показника), що на 1 949,0 тис. грн. менше за січень-серпень 2019 року.
На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та оплату комунальних послуг направлено 2,6 % видатків загального фонду або 5 353,5 тис. грн. (42,1 % від планового показника), що на 3 046,9 тис. грн. менше аналогічного показника 2019 року.