Місцевими бюджетами району на 2020 рік затверджено:
– обсяг загального фонду – 343 866,7 тис. грн.
в тому числі:
доходів району – 165 623,6 тис. грн.
базова дотації – 15 807,6 тис. грн.
освітня субвенція – 87 937,4 тис. грн.
медична субвенція – 7805,5 тис. грн.
дотація з місцевого бюджету іншим
місцевим бюджетам – 5 295,9 тис. грн.
субвенції з місцевих бюджетів
іншим місцевим бюджетам – 61 397,7 тис. грн.
– обсяг спеціального фонду – 6 035,3 тис. грн.
Доходна частина бюджету району
За січень – квітень 2020 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 55 124,4 тис. грн., що на 6 409,2 тис. грн, або на 13,2 відсотка більше надходжень відповідного періоду минулого року.
Затверджений план на 4 місяці 2020 року по власних доходах перевиконали всі 16 сільських рад та Новогуйвинська селищна ради, за рахунок чого до їх бюджетів додатково надійшло 2 005,6 тис. грн. Найбільшого перевиконання в абсолютних показниках досягли: Миролюбівська сільська рада – 288,8 тис. грн., Левківська сільська рада – 265,8 тис. грн., Березівська сільська рада – 217,5 тис. грн., Іванівська сільська рада – 177,7 тис. грн., Новогуйвинська селищна рада – 173,1 тис. грн., Озерянківська сільська рада – 171,4 тис. грн. та Високопічська сільська рада – 143,3 тис. грн., та
Загальна сума надходжень до спеціального фонду (без урахування трансфертів) бюджету району за січень – квітень 2020 року становить 1 513,7 тис. грн. В порівнянні до минулого року у співставних умовах надходження зменшились на 790,4 тис. грн.
Доходна частина районного бюджету
За січень – квітень 2020 року до загального фонду районного бюджету надійшло коштів (без трансфертів) в сумі 35 035,1 тис. грн., що становить 115,1 відсотка до показників затверджених радою та на 5 389,0 тис. грн. більше, ніж у січні – квітні 2019 року.
Забезпечено виконання по всіх запланованих джерелах надходжень зального фонду районного бюджету.
До спеціального фонду районного бюджету (без урахування трансфертів) надійшло 884,5 тис. грн. що на 774,7 тис. грн. більше запланованого показника. В порівнянні до минулого року надходження зменшились на 405,6 тис. грн.
Дотації та субвенції з державного бюджету
За січень-квітень 2020 року з державного бюджету надійшли базова дотація – 5 268,8 тис. грн., субвенції – 33 579,2 тис. грн., в т.ч.: освітня – 25 773,7 тис. грн., медична – 7 805,5 тис. грн.
З місцевих бюджетів до районного бюджету надійшли: додаткова дотація на утримання закладів освіти та охорони здоров`я – 1 764,6 тис. грн., субвенції: на надання державної підтримки особам із особливими освітніми потребами – 121,5 тис. грн., на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 777,9 тис. грн., на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції – 4 704,2 тис. грн., за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 140,0 тис. грн., на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я – 324,6 тис. грн., інші субвенції – 2 103,8 тис. грн.
Видатки бюджету
За січень-квітень 2020 року місцевими бюджетами району проведено видатків на загальну суму 110773,3 тис. грн., із них: видатки загального фонду – 107 756,0 тис. грн., спеціального фонду – 3 017,3 тис. грн.
На утримання закладів та проведення видатків соціально-культурного призначення, виплату допомог, надання пільг та субсидій населенню спрямовано 70,0 % від обсягу видатків загального фонду або 75 403,4 тис. грн. (76,6 % від планового показника), що на 68 822,9 тис. грн. менше показника за січень-квітень 2019 року.
|
Назва галузі |
План за звітний період, тис.грн.
|
Обсяг видатків тис.грн. | Частка в структурі обсягів загального
фонду, % |
% виконання плану
|
Сума
збільшення обсягів у порівнянні за січень-квітень 2019 року |
| -соціальний захист і соціальне забезпечення | 6 472,2 | 4 626,7 | 4,3 | 71,5 | – 69 781,0 |
| – освіта | 64 267,2 | 50 253,7 | 46,6 | 78,2 | + 2 532,7 |
| -охорона здоров’я | 20 942,2 | 15 473,5 | 14,4 | 73,9 | – 1 604,0 |
| -культура і мистецтво | 5 545,0 | 4 310,4 | 4,0 | 77,7 | + 225,6 |
| -фізична культура і спорт | 1 239,9 | 739,1 | 0,7 | 59,6 | – 196,2 |
| Видатки соціально-культурного призначення, всього | 98 466,5 | 75 403,4 | 70,0 | 76,6 | – 68 822,9 |
| Видатки загального фонду, всього | 136 653,3 |
107 756,0 |
100 | 78,9 | – 62 354,2 |
За січень-квітень 2020 року найбільшу питому вагу в структурі видатків загального фонду становили видатки на освіту – 46,6 % або 50 253,7 тис. грн. (78,2% від планового показника).
На галузь «Соціальний захист і соціальне забезпечення» спрямовано 4,3 % від загальної суми видатків або 4 626,7 тис. грн. (71,5 % від планового показника).
На видатки по галузі «Охорона здоров’я» спрямовано 14,4 % від обсягу видатків загального фонду 15 473,5 тис. грн. (73,9 % від планового показника).
По установах галузі «Культура і мистецтво» проведено видатки на 4 310,4 тис. грн. або 4,0 % від обсягу видатків загального фонду (77,7 % від планового показника).
На утримання установ та проведення заходів по галузі «Фізична культура і спорт» використано 0,7 % видатків загального фонду або 739,1 тис. грн. (59,6 % від планового показника).
Найбільшими за обсягами використання бюджетних коштів залишаються видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 57,6 % усіх видатків загального фонду або 62 080,0 тис. грн. (91,5 % від планового показника), що на 7 815,0 тис. грн. більше аналогічного показника за січень-квітень 2019 року.
На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ спрямовано 1,0% видатків загального фонду або 1 117,1 тис. грн. (39,0 % від планового показника), що на 853,4 тис. грн. меньше аналогічного показника за січень-квітень 2019 року.
На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та оплату комунальних послуг направлено 3,7 % видатків загального фонду або 4 006,2 тис. грн. (44,0 % від планового показника), що на 1 887,5 тис. грн. меньше аналогічного показника за січень-квітень 2019 року.