Місцевими бюджетами району на 2020 рік затверджено:
– обсяг загального фонду – 375 395,7 тис. грн.
в тому числі:
доходів району – 180 768,9 тис. грн.
базова дотації – 15 806,7 тис. грн.
освітня субвенція – 89 645,8 тис. грн.
медична субвенція – 7 805,5 тис. грн.
субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1 236,0 тис. грн.
дотації з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам – 5 295,9 тис. грн.
субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 74 836,9 тис. грн.
– обсяг спеціального фонду – 8 436,0 тис. грн.
За січень – грудень 2020 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 193 143,3 тис. грн., що на 27 610,8 тис. грн, або на 16,7 відсотка більше надходжень відповідного періоду минулого року.
Затверджений план 2020 року по власних доходах перевиконали 15 сільських рад із 16 – ти та Новогуйвинська селищна ради, за рахунок чого до їх бюджетів додатково надійшло 2 438,0 тис. грн. Найбільшого перевиконання в абсолютних показниках досягли: Іванівська сільська рада – 317,5 тис. грн., Садківська сільська рада – 312,3 тис. грн., Левківська сільська рада – 286,2 тис. грн., Озерянківська сільська рада – 267,4 тис. грн., Високопічська сільська рада – 260,3 тис. грн., Головенківська сільська рада – 247,1 тис. грн., Новогуйвинська селищна рада – 228,6 тис. грн. та Вертокиївська сільська рада – 172,7 тис. грн.
Загальна сума надходжень до спеціального фонду (без урахування трансфертів) бюджету району за січень – грудень 2020 року становить 4 106,6 тис. грн. В порівнянні до минулого року надходження зменшились на 3 236,9 тис. грн.
Доходна частина районного бюджету
За січень – грудень 2020 року до загального фонду районного бюджету надійшло коштів (без трансфертів) в сумі 127 007,7 тис. грн., що становить 108,5 відсотка до показників затверджених радою та на 25 062,9 тис. грн. більше, ніж у січні – грудні 2019 року.
Забезпечено виконання по всіх запланованих джерелах надходжень зального фонду районного бюджету.
До спеціального фонду районного бюджету (без урахування трансфертів) надійшло 2 031,5 тис. грн. що на 1 702,1 тис. грн. більше запланованого показника. В порівнянні до минулого року надходження зменшились на 2 326,8 тис. грн.
Дотації та субвенції з державного бюджету
За січень-грудень 2020 року з державного бюджету надійшли базова дотація – 15 806,7 тис. грн., субвенції 98 687,3 тис. грн., в т.ч.: освітня – 89 645,8 тис. грн., медична – 7 805,5 тис. грн., на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 1 236,0 тис. грн.
З місцевих бюджетів до районного бюджету надійшли: додаткова дотація на утримання закладів освіти та охорони здоров`я – 5 284,0 тис. грн., субвенції: на надання державної підтримки особам із особливими освітніми потребами – 386,7 тис. грн., на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1 428,8 тис. грн., на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції – 4 704,3 тис. грн., на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я – 1 672,8 тис. грн., на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення – 1 113,4 тис. грн., на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» – 1 706,9 тис. грн., за рахунок залишку медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 157,3 тис. грн., за рахунок залишку освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 320,0 тис. грн., на проведення виборів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 4 627,5 тис. грн., інші субвенції – 5 147,6 тис. грн., на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я – 2 775,6 тис. грн.
Видатки бюджету
За 2020 рік місцевими бюджетами району проведено видатків на загальну суму 382 404,1 тис. грн., із них: видатки загального фонду – 338 913,7 тис. грн., спеціального фонду – 43 490,4 тис. грн.
На утримання закладів та проведення видатків соціально-культурного призначення спрямовано 68,7 % від обсягу видатків загального фонду або 232 861,1 тис. грн. (93,2 % від планового показника), що на 160 386,3 тис. грн. менше показника за 2019 рік.
|
Назва галузі |
План за звітний період, тис. грн. |
Обсяг видатків тис. грн. | Частка в структурі обсягів загального
фонду, % |
% виконання плану
|
Сума
збільшення обсягів у порівнянні за 2019 рік |
| – освіта | 186 634,8 | 173 288,8 | 51,1 | 92,8 | + 19 017,9 |
| -охорона здоров’я | 28 279,9 | 26 771,6 | 7,9 | 94,7 | – 30 848,1 |
| -соціальний захист і соціальне забезпечення | 16 081,8 | 15 055,0 | 4,5 | 93,6 | – 148 830,4 |
| -культура і мистецтво | 15 664,6 | 14 976,4 | 4,4 | 95,6 | + 763,7 |
| -фізична культура і спорт | 3 175,6 | 2 769,3 | 0,8 | 87,2 | – 489,4 |
| Видатки соціально-культурного призначення, всього | 249 836,7 | 232 861,1 | 68,7 | 93,2 | – 160 386,3 |
| Видатки загального фонду, всього | 363 215,7 | 338 913,7 | 100 | 93,3 | – 143 249,4 |
За січень-грудень 2020 року найбільшу питому вагу в структурі видатків загального фонду становили видатки на освіту – 51,1 % або 173 288,8 тис. грн. (92,8 % від планового показника).
На видатки по галузі «Охорона здоров’я» використано 7,9 % від обсягу видатків загального фонду або в сумі 26 771,6 тис. грн. (94,7 % від планового показника).
На галузь «Соціальний захист і соціальне забезпечення» спрямовано 4,5 % від загальної суми видатків або 15 055,0 тис. грн. (93,6 % від планового показника).
По установах галузі «Культура і мистецтво» проведено видатки на 14 976,4 тис. грн. або 4,4 % від обсягу видатків загального фонду (95,6 % від планового показника).
Видатки на утримання установ та проведення заходів по галузі «Фізична культура і спорт» складають 0,8 % від обсягу загального фонду або 2 769,3 тис. грн. (87,2 % від планового показника).
Найбільшими за обсягами використання бюджетних коштів залишаються видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 60,7 % усіх видатків загального фонду або 205 735,7 тис. грн. (97,0 % від планового показника), що на 31 808,4 тис. грн. більше аналогічного показника 2019 року.
На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ спрямовано 1,2 % видатків загального фонду або 3 937,1 тис. грн. (61,2 % від планового показника), що на 2 339,5 тис. грн. менше за січень-грудень 2019 року.
На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та оплату комунальних послуг направлено 3,3 % видатків загального фонду або 11 296,6 тис. грн. (68,7 % від планового показника), що на 3 886,9 тис. грн. менше аналогічного показника 2019 року.