Місцевими бюджетами району на 2020 рік затверджено:
– обсяг загального фонду – 374 080,2 тис. грн.
в тому числі:
доходів району – 180 644,0 тис. грн.
базова дотації – 15 806,7 тис. грн.
освітня субвенція – 89 645,8 тис. грн.
медична субвенція – 7 805,5 тис. грн.
субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1 236,0 тис. грн.
дотації з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам – 5 295,9 тис. грн.
субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 73 646,3 тис. грн.
– обсяг спеціального фонду – 8 729,0 тис. грн.
Доходна частина бюджету району
За січень – листопад 2020 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 173 345,5 тис. грн., що на 24 551,2 тис. грн., або на 16,5 відсотка більше надходжень відповідного періоду минулого року.
Затверджений план на 11- ти місяців 2020 року по власних доходах перевиконали всі 16 сільських рад та Новогуйвинська селищна ради, за рахунок чого до їх бюджетів додатково надійшло 2 407,2 тис. грн. Найбільшого перевиконання в абсолютних показниках досягли: Садківська сільська рада – 458,3 тис. грн., Іванівська сільська рада – 334,8 тис. грн., Левківська сільська рада – 267,0 тис. грн., Високопічська сільська рада – 238,1 тис. грн., Озерянківська сільська рада – 220,6 тис. грн., Головенківська сільська рада – 218,2 тис. грн., Новогуйвинська селищна рада – 198,5 тис. грн. та Вертокиївська сільська рада – 141,8 тис. грн.
Загальна сума надходжень до спеціального фонду (без урахування трансфертів) бюджету району за січень – листопад 2020 року становить 3 691,6 тис. грн. В порівнянні до минулого року надходження зменшились на 3 093,3 тис. грн.
Доходна частина районного бюджету
За січень – листопад 2020 року до загального фонду районного бюджету надійшло коштів (без трансфертів) в сумі 111 775,6 тис. грн., що становить 106,7 відсотка до показників затверджених радою та на 22 225,2 тис. грн. більше, ніж у січні – листопаді 2019 року.
Забезпечено виконання по всіх запланованих джерелах надходжень зального фонду районного бюджету.
До спеціального фонду районного бюджету (без урахування трансфертів) надійшло 1 829,1 тис. грн. що на 1 527,1 тис. грн. більше запланованого показника. В порівнянні до минулого року надходження зменшились на 2 277,2 тис. грн.
Дотації та субвенції з державного бюджету
За січень-листопад 2020 року з державного бюджету надійшли базова дотація – 14 489,2 тис. грн., субвенції 90 379,0 тис. грн., в т.ч.: освітня – 81 337,5 тис. грн., медична – 7 805,5 тис. грн., на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 1 236,0 тис. грн.
З місцевих бюджетів до районного бюджету надійшли: додаткова дотація на утримання закладів освіти та охорони здоров`я – 4 852,6 тис. грн., субвенції: на надання державної підтримки особам із особливими освітніми потребами – 437,9 тис. грн., за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам із особливими освітніми потребами – 59,2 тис. грн., на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1 807,9 тис. грн., за рахунок залишку коштів освітньої субвенції – 320,0 тис. грн., на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції – 4 704,3 тис. грн., на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я – 1 485,7 тис. грн., на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення – 1 113,4 тис. грн., на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» – 1 530,5 тис. грн., за рахунок залишку медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 140,0 тис. грн., на проведення виборів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 4 949,9 тис. грн., на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я – 1 745,0 тис. грн., інші субвенції – 5 322,6 тис. грн.
Видатки бюджету
За січень-листопад 2020 року місцевими бюджетами району проведено видатків на загальну суму 338 558,3 тис. грн., із них: видатки загального фонду – 300 672,6 тис. грн., спеціального фонду – 37 885,7 тис. грн.
На утримання закладів та проведення видатків соціально-культурного призначення спрямовано 66,8 % від обсягу видатків загального фонду або 200 856,4 тис. грн. (88,5% від планового показника), що на 156 104,4 тис. грн. менше показника за січень-листопад 2019 року.
|
Назва галузі |
План за звітний період, тис. грн.
|
Обсяг видатків тис. грн. | Частка в структурі обсягів загального
фонду, % |
% виконання плану
|
Сума
збільшення обсягів у порівнянні за січень-листопад 2019 року |
| – освіта | 173 619,5 | 149 855,0 | 49,8 | 86,3 | + 12 025,4 |
| -охорона здоров’я | 27 060,7 | 22 955,5 | 7,6 | 84,8 | – 27 499,3 |
| -соціальний захист і соціальне забезпечення | 14 896,7 | 12 942,2 | 4,3 | 86,9 | – 140 750,2 |
| -культура і мистецтво | 14 473,5 | 12 783,9 | 4,3 | 88,3 | + 710,9 |
| -фізична культура і спорт | 3 095,4 | 2 319,8 | 0,8 | 74,9 | – 591,2 |
| Видатки соціально-культурного призначення, всього | 233 145,8 | 200 856,4 | 66,8 | 86,2 | – 156 104,4 |
| Видатки загального фонду, всього | 339 739,2 | 300 672,6 | 100 | 88,5 | – 135 706,1 |
За січень-листопад 2020 року найбільшу питому вагу в структурі видатків загального фонду становили видатки на освіту – 49,8 % або 149 855,0 тис. грн. (86,3 % від планового показника).
На видатки по галузі «Охорона здоров’я» використано 7,6 % від обсягу видатків загального фонду або в сумі 22 955,5 тис. грн. (84,8 % від планового показника).
На галузь «Соціальний захист і соціальне забезпечення» спрямовано 4,3 % від загальної суми видатків або 12 942,2 тис. грн. (86,9 % від планового показника).
По установах галузі «Культура і мистецтво» проведено видатки на 12 783,9 тис. грн. або 4,3 % від обсягу видатків загального фонду (88,3 % від планового показника).
Видатки на утримання установ та проведення заходів по галузі «Фізична культура і спорт» складають 0,8 % від обсягу загального фонду або 2 319,8 тис. грн. (74,9 % від планового показника).
Найбільшими за обсягами використання бюджетних коштів залишаються видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 60,5 % усіх видатків загального фонду або 181 846,7 тис. грн. (93,1 % від планового показника), що на 24 683,8 тис. грн. більше аналогічного показника 2019 року.
На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ спрямовано 1,0 % видатків загального фонду або 2 988,3 тис. грн. (50,4 % від планового показника), що на 2 195,0 тис. грн. менше за січень-листопад 2019 року.
На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та оплату комунальних послуг направлено 2,6 % видатків загального фонду або 7 786,8 тис. грн. (48,2 % від планового показника), що на 6 689,7 тис. грн. менше аналогічного показника 2019 року.